info Empenho
Número
13060030/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/06/2025
Valor
R$ 5.098,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 163/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0163/2024-SMS
Data Assinatura
26/08/2024
Vigência
29/08/2024 - 28/08/2025
Valor Total
R$ 116.604,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 11,90 | 300,000000 | R$ 3.570,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 15,28 | 100,000000 | R$ 1.528,00 |
| Total | R$ 5.098,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10124
Data: 24/07/2025
Valor: R$ 5.098,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 163/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1851 | Data Emissão: 14/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 5.098,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.098,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250069268682 | Chave Acesso: 23250745382398000106550010000018511100018519 | Chave Verific: 23250745382398000106550010000018511100018519 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 300.0000 | R$ 11,90 | R$ 3.570,00 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 15,28 | R$ 1.528,00 |
Cód. Liquidação: 10124
Data: 24/07/2025
Valor: R$ 5.098,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 163/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1851 | Data Emissão: 14/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 5.098,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.098,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250069268682 | Chave Acesso: 23250745382398000106550010000018511100018519 | Chave Verific: 23250745382398000106550010000018511100018519 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 300.0000 | R$ 11,90 | R$ 3.570,00 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 15,28 | R$ 1.528,00 |
Total Geral: R$ 10.196,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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