info Empenho
Número
13060028/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2018
Valor
R$ 840,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO CSF DO ALTO DA BRASILIA, EM SOBRAL, CONFORME PROPOSTA DE N°114075630001/15-011 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/08/2017
Data Publicação
08/08/2017
Valor Estimado
R$ 777.996,47
Valor Total
R$ 469.852,95
assignment Contrato
Número
016/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
14/02/2018 - 14/02/2019
Valor Total
R$ 9.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEGATOSCOPIO PARA VISUALIZAÇÃO DE PELICULAS TIPO PANORAMICO COM LUPA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO | R$ 280,00 | 3,000000 | R$ 840,00 |
| Total | R$ 840,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10143
Data: 17/08/2018
Valor: R$ 840,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO CSF DO ALTO DA BRASILIA, EM SOBRAL, CONFORME PROPOSTA DE N°114075630001/15-011 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3455 | Data Emissão: 17/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050698625 | Chave Acesso: 23180805696303000104550010000034551000034557 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 840,00 |
| Total | R$ 840,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO CSF DO ALTO DA BRASILIA, EM SOBRAL, CONFORME PROPOSTA DE N°114075630001/15-011 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/06/2019 | 13060031 | R$ 840,00 |
| Total | R$ 840,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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