info Empenho
Número
13060025/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2018
Valor
R$ 1.816,88
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/08/2017
Data Publicação
08/08/2017
Valor Estimado
R$ 777.996,47
Valor Total
R$ 469.852,95
assignment Contrato
Número
013/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
07/02/2018 - 07/02/2019
Valor Total
R$ 18.458,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X | R$ 150,00 | 2,000000 | R$ 300,00 |
| 2 | DESINTEGRADOR DE AGULHAS | R$ 360,78 | 2,000000 | R$ 721,56 |
| 3 | AVENTAL DE CHUMBO ADULTO COM PROTETOR PLUMBIFERO | R$ 313,33 | 2,000000 | R$ 626,66 |
| 4 | PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO COM PROTETOE PLUMBIFERO | R$ 84,33 | 2,000000 | R$ 168,66 |
| Total | R$ 1.816,88 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13378 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/10/2018 | 1449 | R$ 300,00 | |
| 14579 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/11/2018 | 1470 | R$ 1.156,10 | |
| Total | R$ 1.456,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/11/2018 | 16110045 | R$ 300,00 | |
| Total | R$ 300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.156,10 |
| Total | R$ 1.156,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 21/02/2019 | 21020187 | R$ 1.156,10 |
| Total | R$ 1.156,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 360,78 |
| Total | R$ 360,78 | |
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