info Empenho
Número
13060022/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2018
Valor
R$ 2.036,93
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
66.818.360/0001-03
library_books Licitação
Número
PE052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/08/2017
Data Publicação
08/08/2017
Valor Estimado
R$ 777.996,47
Valor Total
R$ 469.852,95
assignment Contrato
Número
014/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
20/04/2018 - 19/04/2019
Valor Total
R$ 6.426,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRO MOTORE ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE C/ SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS | R$ 240,00 | 2,000000 | R$ 480,00 |
| 2 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO EM AÇO INOXIDAVEL COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA PARARELOS | R$ 387,37 | 2,000000 | R$ 774,74 |
| 3 | CONTRA ANGULO ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C | R$ 281,18 | 2,000000 | R$ 562,36 |
| 4 | PEÇA DE MÃO USO ODONTOLOGICO SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA TRANSMISSÃO 1.1 SPRAY EXTERNO | R$ 219,83 | 1,000000 | R$ 219,83 |
| Total | R$ 2.036,93 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8957
Data: 05/07/2018
Valor: R$ 2.036,93
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8357 | Data Emissão: 05/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 2.036,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1893774791 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.036,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180449760097 | Chave Acesso: 35180766818360000103550010000083571246581232 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 2.036,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/09/2018 | 12090051 | R$ 2.036,93 | |
| Total | R$ 2.036,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
