info Empenho
Número
13060016/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2023
Valor
R$ 8.926,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (CAMISETAS) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22064-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.658,20
Valor Total
R$ 258.458,20
assignment Contrato
Número
0092/2023-SMS
Data Assinatura
05/04/2023
Vigência
05/04/2023 - 04/04/2024
Valor Total
R$ 19.715,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISETA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA NA COR BRANCA EM MEIA MALHA 100% ALGODÃO, MODELO UNISSEX. | R$ 22,04 | 405,000000 | R$ 8.926,20 |
| Total | R$ 8.926,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12550
Data: 29/08/2023
Valor: R$ 8.926,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (CAMISETAS) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2825 | Data Emissão: 21/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 8.926,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.926,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231044454940001 | Chave Acesso: 23230804445494000179550010000028251000028264 | Chave Verific: 23230804445494000179550010000028251000028264 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMISETA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA NA COR BRANCA EM MEIA MALHA 100% ALGODÃO, MODELO UNISSEX. | UNIDADE | 405.0000 | R$ 22,04 | R$ 8.926,20 |
Total Geral: R$ 8.926,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (CAMISETAS) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/09/2023 | 29090145 | R$ 8.926,20 | |
| Total | R$ 8.926,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})