info Empenho
Número
13060010/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2018
Valor
R$ 2.286,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTADA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILHO DE PIPOCA 500G | R$ 1,71 | 23,000000 | R$ 39,33 |
| 2 | LEITE DE COCO | R$ 1,99 | 8,000000 | R$ 15,92 |
| 3 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | R$ 1,77 | 428,000000 | R$ 757,56 |
| 4 | BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO SABOR BAUNILHA COM CHOCOLATE | R$ 0,85 | 300,000000 | R$ 255,00 |
| 5 | ERVILHA VERDE EM CONSERVAS EM LATA 200G | R$ 1,68 | 15,000000 | R$ 25,20 |
| 6 | MILHO VERDE | R$ 1,65 | 15,000000 | R$ 24,75 |
| 7 | VINAGRE DO TIPO BRANCO 500 ML | R$ 1,63 | 11,000000 | R$ 17,93 |
| 8 | FARINHA LACTEA 400 G | R$ 8,68 | 50,000000 | R$ 434,00 |
| 9 | FLOCOS DE CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (TRIGO, CEVADA AÇUCAR, MALTODEXTRINA, SAL , VITAMINAS E MINERAIS 400G | R$ 9,85 | 45,000000 | R$ 443,25 |
| 10 | EXTRATO DE TOMATE 850 G | R$ 10,94 | 25,000000 | R$ 273,50 |
| Total | R$ 2.286,44 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7000
Data: 19/06/2018
Valor: R$ 1.096,36
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTADA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA.
| Número: 1429 | Data Emissão: 19/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.096,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.096,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180036750567 | Chave Acesso: 23180603336946000111550010000014291000014292 | Chave Verific: 23-1806-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.429-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7002
Data: 25/06/2018
Valor: R$ 916,58
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTADA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA.
| Número: 1439 | Data Emissão: 25/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 916,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 916,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180038007285 | Chave Acesso: 23180603336946000111550010000014391000014396 | Chave Verific: 23-1806-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.439-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.012,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTADA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 17/07/2018 | 17070017 | R$ 2.012,94 | |
| Total | R$ 2.012,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120180 | R$ 273,50 |
| Total | R$ 273,50 | ||
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