info Empenho
Número
13060009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2018
Valor
R$ 11.413,58
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DOS CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILHO DE PIPOCA 500G | R$ 1,71 | 117,000000 | R$ 200,07 |
| 2 | LEITE DE COCO | R$ 1,99 | 42,000000 | R$ 83,58 |
| 3 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | R$ 1,77 | 2.142,000000 | R$ 3.791,34 |
| 4 | BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO SABOR BAUNILHA COM CHOCOLATE | R$ 0,85 | 1.200,000000 | R$ 1.020,00 |
| 5 | ERVILHA VERDE EM CONSERVAS EM LATA 200G | R$ 1,68 | 85,000000 | R$ 142,80 |
| 6 | MILHO VERDE | R$ 1,65 | 85,000000 | R$ 140,25 |
| 7 | VINAGRE DO TIPO BRANCO 500 ML | R$ 1,63 | 53,000000 | R$ 86,39 |
| 8 | FARINHA LACTEA 400 G | R$ 8,68 | 270,000000 | R$ 2.343,60 |
| 9 | FLOCOS DE CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (TRIGO, CEVADA AÇUCAR, MALTODEXTRINA, SAL , VITAMINAS E MINERAIS 400G | R$ 9,85 | 205,000000 | R$ 2.019,25 |
| 10 | EXTRATO DE TOMATE 850 G | R$ 10,94 | 145,000000 | R$ 1.586,30 |
| Total | R$ 11.413,58 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DOS CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 19/06/2018 | 1430 | R$ 5.264,36 | |
| 7005 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DOS CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 25/06/2018 | 1438 | R$ 4.562,92 | |
| Total | R$ 9.827,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DOS CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 16/07/2018 | 16070024 | R$ 9.827,28 | |
| Total | R$ 9.827,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120179 | R$ 1.586,30 |
| Total | R$ 1.586,30 | ||
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