info Empenho
Número
13060008/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2018
Valor
R$ 1.670,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CENTRO POP DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO SABOR BAUNILHA COM CHOCOLATE | R$ 0,85 | 300,000000 | R$ 255,00 |
| 2 | VINAGRE DO TIPO BRANCO 500 ML | R$ 1,63 | 12,000000 | R$ 19,56 |
| 3 | FARINHA LACTEA 400 G | R$ 8,68 | 70,000000 | R$ 607,60 |
| 4 | FLOCOS DE CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (TRIGO, CEVADA AÇUCAR, MALTODEXTRINA, SAL , VITAMINAS E MINERAIS 400G | R$ 9,85 | 80,000000 | R$ 788,00 |
| Total | R$ 1.670,16 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6998 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CENTRO POP DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 25/06/2018 | 1435 | R$ 1.395,60 | |
| 6999 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CENTRO POP DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 19/06/2018 | 1431 | R$ 274,56 | |
| Total | R$ 1.670,16 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CENTRO POP DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 16/07/2018 | 16070017 | R$ 1.670,16 | |
| Total | R$ 1.670,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
