info Empenho
Número
13060002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
13/06/2023
Valor
R$ 16.191,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Construção Civil
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA ETA DE SÃO JOSÉ DO TORTO.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD 22005
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 889.730,24
Valor Total
R$ 889.730,24
assignment Contrato
Número
095/2022-SAAE
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 28/01/2024
Valor Total
R$ 1.112.162,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços diversos de manutenção predial | R$ 16.191,96 | 1,000000 | R$ 16.191,96 |
| Total | R$ 16.191,96 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8170 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA ETA DE SÃO JOSÉ DO TORTO. | 19/06/2023 | 00395 | R$ 16.191,96 | |
| Total | R$ 16.191,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA ETA DE SÃO JOSÉ DO TORTO. | 21/06/2023 | 21060007 | R$ 16.191,96 | |
| Total | R$ 16.191,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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