info Empenho
Número
13060002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
13/06/2017
Valor
R$ 152.623,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.008.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 01/03/2018
Valor Total
R$ 203.405,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 20CM | R$ 15,00 | 450,000000 | R$ 6.750,00 |
| 2 | MEIO FIO PRE MOLDADO 0,07 X 0,30 X 1,00M | R$ 11,26 | 450,000000 | R$ 5.067,00 |
| 3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM | R$ 241,50 | 75,000000 | R$ 18.112,50 |
| 4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM | R$ 105,00 | 105,000000 | R$ 11.025,00 |
| 5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM | R$ 180,00 | 75,000000 | R$ 13.500,00 |
| 6 | TUBO DE CONCRETO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 40CM | R$ 53,00 | 90,000000 | R$ 4.770,00 |
| 7 | TUBO DE CONCRETO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 30CM | R$ 31,00 | 60,000000 | R$ 1.860,00 |
| 8 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM | R$ 5,00 | 105,000000 | R$ 525,00 |
| 9 | CITIPLAC J-2 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | R$ 21,50 | 450,000000 | R$ 9.675,00 |
| 10 | PISO PREMOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS P/ TRAFEGO PESADO | R$ 38,00 | 600,000000 | R$ 22.800,00 |
| 11 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)CM CINZA | R$ 0,42 | 60.000,000000 | R$ 25.200,00 |
| 12 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)CM COLORIDO | R$ 0,53 | 2.250,000000 | R$ 1.192,50 |
| 13 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,05M | R$ 70,00 | 135,000000 | R$ 9.450,00 |
| 14 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,08M | R$ 76,41 | 90,000000 | R$ 6.876,90 |
| 15 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,15M | R$ 140,00 | 113,000000 | R$ 15.820,00 |
| Total | R$ 152.623,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5702
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 52.332,25
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017.
| Número: 2710 | Data Emissão: 16/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 52.332,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.332,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170034560557 | Chave Acesso: 23170609620624000186550010000027100000027109 | Chave Verific: 23-1706-09.620.624/0001-86-55-001-000.002.710-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8017
Data: 28/07/2017
Valor: R$ 20.668,30
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017.
| Número: 2752 | Data Emissão: 28/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 20.668,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.668,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170044052638 | Chave Acesso: 23170709620624000186550000000027521000275299 | Chave Verific: 23-1707-09.620.624/0001-86-55-000-000.002.752-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10483
Data: 18/09/2017
Valor: R$ 6.480,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017.
| Número: 2836 | Data Emissão: 18/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 6.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170055654448 | Chave Acesso: 23170909620624000186550010000028360000028361 | Chave Verific: 23-1709-09.620.624/0001-86-55-001-000.002.836-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11878
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 23.604,70
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017.
| Número: 2887 | Data Emissão: 18/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 23.604,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.604,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170062491392 | Chave Acesso: 23171009620624000186550010000028870000028875 | Chave Verific: 23-1710-09.620.624/0001-86-55-001-000.002.887-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13336
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 16.600,66
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017.
| Número: 2934 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 16.600,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.600,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170069035011 | Chave Acesso: 23171109620624000186550010000029340000029346 | Chave Verific: 23-1711-09.620.624/0001-86-55-001-000.002.934-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 119.685,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 30/11/2017 | 30110064 | R$ 16.600,66 | |
| DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 26/10/2017 | 26100080 | R$ 23.604,70 | |
| DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 20/10/2017 | 20100002 | R$ 6.480,00 | |
| DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 10/08/2017 | 10080024 | R$ 20.668,30 | |
| DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 20/06/2017 | 20060001 | R$ 52.332,25 | |
| Total | R$ 119.685,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2018 | R$ 7.418,26 |
| Liquidação Resto a pagar | 09/02/2018 | R$ 25.519,73 |
| Total | R$ 32.937,99 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 03/07/2018 | 03070026 | R$ 7.418,26 |
| DESP. REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 06 E 07 DO PP 019/2017. | 27/02/2018 | 27020084 | R$ 25.519,73 |
| Total | R$ 32.937,99 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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