info Empenho
Número
13050040/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
13/05/2019
Valor
R$ 174.770,69
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a reconhecimento de divida pela empresa H da Silva, referente a serviços de reparos de manutenção predial, preventiva, corretiva e serviços especializados em equipamentos e fornecimento de mão-de-obra.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PE037/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
04/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 1.100.000,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5277
Data: 15/05/2019
Valor: R$ 174.770,69
Descrição / Justificativa: Referente a reconhecimento de divida pela empresa H da Silva, referente a serviços de reparos de manutenção predial, preventiva, corretiva e serviços especializados em equipamentos e fornecimento de mão-de-obra.
| Número: 602 | Data Emissão: 15/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 174.770,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 174.770,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 005940 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: fm9-C6Wkr6mf | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 174.770,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a reconhecimento de divida pela empresa H da Silva, referente a serviços de reparos de manutenção predial, preventiva, corretiva e serviços especializados em equipamentos e fornecimento de mão-de-obra. | 26/06/2019 | 26060174 | R$ 174.770,69 | |
| Total | R$ 174.770,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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