info Empenho
Número
13050015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/05/2024
Valor
R$ 231.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 231.000,00 | 1,000000 | R$ 231.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 231.000,00 | 1,000000 | R$ 231.000,00 |
| Total | R$ 231.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7642 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 29/05/2024 | R$ 182.883,36 | ||
| 7656 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 29/05/2024 | R$ 5.093,70 | ||
| 7655 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 29/05/2024 | R$ 2.886,75 | ||
| Total | R$ 190.863,81 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/06/2024 | 18060070 | R$ 182.883,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/06/2024 | 18060066 | R$ 5.093,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/06/2024 | 18060062 | R$ 2.886,75 | |
| Total | R$ 190.863,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2024 | 01070052 | R$ 40.136,19 |
| Total | R$ 40.136,19 | ||
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