info Empenho
Número
13050015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
13/05/2022
Valor
R$ 14.523,76
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PP001/21-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
10/2021-SCSP
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 260.155,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 194,98 | 60,000000 | R$ 11.698,80 |
| 2 | CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. | R$ 353,12 | 8,000000 | R$ 2.824,96 |
| Total | R$ 14.523,76 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7575
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 14.523,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PP001/21-SEPLAG.
| Número: 844 | Data Emissão: 02/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 14.523,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.523,76 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033943421 | Chave Acesso: 23220602069397000101550010000008441011549274 | Chave Verific: 23220602069397000101550010000008441011549274 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 353,12 | R$ 2.824,96 |
| 002 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 194,98 | R$ 11.698,80 |
Total Geral: R$ 14.523,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, CONFORME PP001/21-SEPLAG. | 09/06/2022 | 09060104 | R$ 14.523,76 | |
| Total | R$ 14.523,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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