info Empenho
Número
13050014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/05/2024
Valor
R$ 244.750,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 244.750,00 | 1,000000 | R$ 244.750,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 244.750,00 | 1,000000 | R$ 244.750,00 |
| Total | R$ 244.750,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7634 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 29/05/2024 | R$ 208.283,89 | ||
| 7651 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 29/05/2024 | R$ 2.473,37 | ||
| 7652 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 29/05/2024 | R$ 13.398,54 | ||
| Total | R$ 224.155,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 18/06/2024 | 18060155 | R$ 13.398,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 18/06/2024 | 18060153 | R$ 2.473,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 18/06/2024 | 18060047 | R$ 208.283,89 | |
| Total | R$ 224.155,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2024 | 01070047 | R$ 20.594,20 |
| Total | R$ 20.594,20 | ||
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