info Empenho
Número
13040038/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
13/04/2018
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3629
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 1.569,84
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.569,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.569,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4397
Data: 03/05/2018
Valor: R$ 4.951,37
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.951,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.951,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6451
Data: 15/06/2018
Valor: R$ 4.990,67
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.990,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.990,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8553
Data: 19/07/2018
Valor: R$ 3.488,12
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.488,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.488,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 26/04/2018 | 26040129 | R$ 1.569,84 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 11/05/2018 | 11050024 | R$ 4.951,37 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 20/06/2018 | 20060055 | R$ 4.990,67 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01020099 DAS CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 06/08/2018 | 06080049 | R$ 3.488,12 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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