info Empenho
Número
13040035/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 3.976,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS LOTADAS NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENOURA | R$ 3,04 | 40,000000 | R$ 121,60 |
| 2 | REPOLHO | R$ 4,57 | 16,000000 | R$ 73,12 |
| 3 | MANGA | R$ 3,73 | 48,000000 | R$ 179,04 |
| 4 | BETERRABA | R$ 2,69 | 20,000000 | R$ 53,80 |
| 5 | CEBOLA | R$ 2,15 | 32,000000 | R$ 68,80 |
| 6 | CHUCHU | R$ 2,24 | 20,000000 | R$ 44,80 |
| 7 | CHEIRO VERDE | R$ 29,09 | 20,000000 | R$ 581,80 |
| 8 | MAÇÃ | R$ 0,74 | 500,000000 | R$ 370,00 |
| 9 | BANANA | R$ 3,24 | 180,000000 | R$ 583,20 |
| 10 | MARGARINA 500G | R$ 2,84 | 50,000000 | R$ 142,00 |
| 11 | GOIABA | R$ 3,72 | 56,000000 | R$ 208,32 |
| 12 | MAMÃO | R$ 3,98 | 60,000000 | R$ 238,80 |
| 13 | LARANJA PERA | R$ 0,75 | 1.380,000000 | R$ 1.035,00 |
| 14 | MELANCIA | R$ 3,04 | 20,000000 | R$ 60,80 |
| 15 | ALFACE | R$ 2,24 | 16,000000 | R$ 35,84 |
| 16 | TOMATE | R$ 3,37 | 48,000000 | R$ 161,76 |
| Total | R$ 3.976,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5995 | AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS LOTADAS NESTA SEECRETARIA. | 22/05/2018 | 1377 | R$ 3.958,68 | |
| Total | R$ 3.958,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS LOTADAS NESTA SEECRETARIA. | 12/07/2018 | 12070066 | R$ 3.958,68 | |
| Total | R$ 3.958,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100058 | R$ 17,80 |
| Total | R$ 17,80 | ||
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