info Empenho
Número
13040033/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 282,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGA | R$ 3,73 | 4,000000 | R$ 14,92 |
| 2 | MAÇÃ | R$ 0,74 | 40,000000 | R$ 29,60 |
| 3 | BANANA | R$ 3,24 | 25,000000 | R$ 81,00 |
| 4 | MARGARINA 500G | R$ 2,84 | 12,000000 | R$ 34,08 |
| 5 | GOIABA | R$ 3,72 | 4,000000 | R$ 14,88 |
| 6 | MAMÃO | R$ 3,98 | 8,000000 | R$ 31,84 |
| 7 | LARANJA PERA | R$ 0,75 | 80,000000 | R$ 60,00 |
| 8 | MELANCIA | R$ 3,04 | 4,000000 | R$ 12,16 |
| Total | R$ 282,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5997 | AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 22/05/2018 | 1378 | R$ 278,48 | |
| Total | R$ 278,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NESTA SEECRETARIA. | 21/06/2018 | 21060023 | R$ 278,48 | |
| Total | R$ 278,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100066 | R$ 3,52 |
| Total | R$ 3,52 | ||
