info Empenho
Número
13040013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2021
Valor
R$ 7.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE073/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
29/04/2020
Valor Estimado
R$ 574.130,00
Valor Total
R$ 325.160,00
assignment Contrato
Número
0079/2021-SAUDE
Data Assinatura
24/03/2021
Vigência
24/03/2021 - 23/03/2022
Valor Total
R$ 12.500,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. R$ 12,50 600,000000 R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8700
Data: 11/05/2021
Valor: R$ 7.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 4480 Data Emissão: 30/04/2021 Doc. Ref.: 202104 Valor Bruto: R$ 7.500,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.500,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2021 N° do CGF do Emitente: 1255 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210024442000 Chave Acesso: 23210405696303000104550010000044801500044800 Chave Verific: 23210405696303000104550010000044801500044800 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. FRASCO 600.0000 R$ 12,50 R$ 7.500,00
Total Geral: R$ 7.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 22/06/2021 22060031   R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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