info Empenho
Número
13040005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 2.393,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
05/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 61.367,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 4,74 | 230,000000 | R$ 1.090,20 |
| 2 | ABACATE | R$ 7,19 | 54,000000 | R$ 388,26 |
| 3 | PIMENTÃO VERDE | R$ 5,41 | 28,000000 | R$ 151,48 |
| 4 | BATATA INGLESA | R$ 3,69 | 36,000000 | R$ 132,84 |
| 5 | PÃO TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 240,000000 | R$ 631,20 |
| Total | R$ 2.393,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4788
Data: 03/05/2018
Valor: R$ 2.393,98
Descrição / Justificativa: AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CRAS
| Número: 3100 | Data Emissão: 03/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 2.393,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.393,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026546704 | Chave Acesso: 23180510616533000156550010000031001209357166 | Chave Verific: 23-1805-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.100-120. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.393,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CRAS | 18/05/2018 | 18050104 | R$ 2.393,98 | |
| Total | R$ 2.393,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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