info Empenho
Número
13040004/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 465,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGINA JUSTA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
05/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 61.367,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 4,74 | 50,000000 | R$ 237,00 |
| 2 | ABACATE | R$ 7,19 | 10,000000 | R$ 71,90 |
| 3 | PIMENTÃO VERDE | R$ 5,41 | 4,000000 | R$ 21,64 |
| 4 | BATATA INGLESA | R$ 3,69 | 8,000000 | R$ 29,52 |
| 5 | PÃO TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 40,000000 | R$ 105,20 |
| Total | R$ 465,26 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4787 | AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGINA JUSTA | 03/05/2018 | 3097 | R$ 465,26 | |
| Total | R$ 465,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGINA JUSTA | 18/05/2018 | 18050051 | R$ 465,26 | |
| Total | R$ 465,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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