info Empenho
Número
13030005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/03/2018
Valor
R$ 9.050,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ. 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
08/06/2017
Valor Estimado
R$ 75.854,25
Valor Total
R$ 49.700,00
assignment Contrato
Número
77/2017
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 49.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLO P/ PINTURA 23CM | R$ 8,09 | 28,000000 | R$ 226,52 |
| 2 | MASSA ACRILICA 18L | R$ 95,10 | 18,000000 | R$ 1.711,80 |
| 3 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 3,65 | 14,000000 | R$ 51,10 |
| 4 | IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA E SIATERNA FLEX 18KG | R$ 97,60 | 5,000000 | R$ 488,00 |
| 5 | LIXA PARA MASSA Nº 120 | R$ 0,59 | 200,000000 | R$ 118,00 |
| 6 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | R$ 30,27 | 30,000000 | R$ 908,10 |
| 7 | BROCHA RETANGULAR 16X6CM | R$ 3,69 | 35,000000 | R$ 129,15 |
| 8 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 5,11 | 17,000000 | R$ 86,87 |
| 9 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | R$ 4,04 | 20,000000 | R$ 80,80 |
| 10 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 6,23 | 10,000000 | R$ 62,30 |
| 11 | ROLO P/ PINTURA DE LÃ NATURAL 15CM S/ GARFO ANTI GOTAS | R$ 4,95 | 20,000000 | R$ 99,00 |
| 12 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | R$ 1,84 | 100,000000 | R$ 184,00 |
| 13 | ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO | R$ 8,64 | 15,000000 | R$ 129,60 |
| 14 | SOLVENTE THINNER DL 1750 1L | R$ 9,01 | 104,000000 | R$ 937,04 |
| 15 | SELADOR ACRILICO INCOLOR P/ PAREDE 18L | R$ 77,51 | 18,000000 | R$ 1.395,18 |
| 16 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 36,41 | 27,000000 | R$ 983,07 |
| 17 | TEXTURA ACRILICA LISA FOSCO 18L CORES DIVERSAS | R$ 74,51 | 4,000000 | R$ 298,04 |
| 18 | TINTA P/ PAREDE EM PÓ 2KG CORES DIVERSAS | R$ 4,93 | 65,000000 | R$ 320,45 |
| 19 | TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS | R$ 120,26 | 7,000000 | R$ 841,82 |
| Total | R$ 9.050,84 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5566
Data: 25/05/2018
Valor: R$ 9.050,84
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ. 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11014 | Data Emissão: 25/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 9.050,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.050,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180031512472 | Chave Acesso: 23180512337358000193550010000110141440999611 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.050,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ. 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070051 | R$ 9.050,84 | |
| Total | R$ 9.050,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
