info Empenho
Número
13030003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
13/03/2018
Valor
R$ 486,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG) PARA CONSUMO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03130005/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
016/2017-SECOG
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 11/08/2018
Valor Total
R$ 12.552,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 9,000000 | R$ 486,00 |
| Total | R$ 486,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2232
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 486,00
Descrição / Justificativa: AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG) PARA CONSUMO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03130005/2018
| Número: 5551 | Data Emissão: 20/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 486,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 486,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180016764082 | Chave Acesso: 23180318370372000175550010000055510000055513 | Chave Verific: 23-1803-18.370.372/0001-75-55-001-000.005.551-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 486,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG) PARA CONSUMO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03130005/2018 | 27/03/2018 | 27030020 | R$ 486,00 | |
| Total | R$ 486,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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