info Empenho
Número
13020205/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 5.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A CELULA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.167.972/0001-08
library_books Licitação
Número
PE060/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
16/04/2018
Valor Estimado
R$ 2.771.077,45
Valor Total
R$ 1.117.578,10
assignment Contrato
Número
191/2018-SMS
Data Assinatura
31/07/2018
Vigência
31/07/2018 - 30/07/2019
Valor Total
R$ 222.007,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. CAPA DE PROCESSO 33X47CM 1X0 COR TINTA PRETA PAPEL 75G COR BRANCA PLANO 2/32X46CM SUPER BOND VERDE 75G | R$ 0,52 | 10.000,000000 | R$ 5.200,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7880 | OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A CELULA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/06/2019 | 39 | R$ 5.200,00 | |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A CELULA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/08/2019 | 01080014 | R$ 5.200,00 | |
| Total | R$ 5.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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