info Empenho
Número
13020175/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 15.575,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PP017/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 850.032,80
Valor Total
R$ 496.414,00
assignment Contrato
Número
202/2018-SMS
Data Assinatura
16/08/2018
Vigência
16/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 468.609,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENÇOL LUVA PARA MACA TAM. 220 X 90CM | R$ 13,65 | 300,000000 | R$ 4.095,00 |
| 2 | LENÇOL LUVA PARA CAMA HOSPITALAR TAM. 260 X 130CM | R$ 29,90 | 200,000000 | R$ 5.980,00 |
| 3 | LENÇOL SOLTEIRO TAM. 220 X 90CM | R$ 13,75 | 400,000000 | R$ 5.500,00 |
| Total | R$ 15.575,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4365
Data: 15/04/2019
Valor: R$ 15.575,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1755 | Data Emissão: 15/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 15.575,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.575,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190023564306 | Chave Acesso: 23190404445494000179550010000017551000017561 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LENÇOL LUVA PARA MACA TAM. 220 X 90CM | UNIDADE | 300.0000 | R$ 13,65 | R$ 4.095,00 |
| 002 | LENÇOL LUVA PARA CAMA HOSPITALAR TAM. 260 X 130CM | UNIDADE | 200.0000 | R$ 29,90 | R$ 5.980,00 |
| 003 | LENÇOL SOLTEIRO TAM. 220 X 90CM | UNIDADE | 400.0000 | R$ 13,75 | R$ 5.500,00 |
Total Geral: R$ 15.575,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100084 | R$ 15.575,00 | |
| Total | R$ 15.575,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
