info Empenho
Número
13020173/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 5.909,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
PP017/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 850.032,80
Valor Total
R$ 496.414,00
assignment Contrato
Número
202/2018-SMS
Data Assinatura
16/08/2018
Vigência
16/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 468.609,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENÇOL LUVA PARA MACA TAM. 220 X 90CM | R$ 13,65 | 100,000000 | R$ 1.365,00 |
| 2 | LENÇOL LUVA PARA CAMA HOSPITALAR TAM. 260 X 130CM | R$ 29,90 | 60,000000 | R$ 1.794,00 |
| 3 | LENÇOL SOLTEIRO TAM. 220 X 90CM | R$ 13,75 | 200,000000 | R$ 2.750,00 |
| Total | R$ 5.909,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4364 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 1756 | R$ 5.909,00 | |
| Total | R$ 5.909,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/05/2019 | 24050059 | R$ 5.909,00 | |
| Total | R$ 5.909,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})