info Empenho
Número
13020131/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 500,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE126/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2018
Data Publicação
12/06/2018
Valor Estimado
R$ 45.116,59
Valor Total
R$ 29.057,92
assignment Contrato
Número
295/2018-SMS
Data Assinatura
19/10/2018
Vigência
19/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 3.066,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVE TESTE 1/8 X 3 | R$ 7,78 | 10,000000 | R$ 77,80 |
| 2 | CABO PARA CHIBANCA | R$ 10,20 | 10,000000 | R$ 102,00 |
| 3 | CISCADOR ANCINHO CURVO LEVE 14D S/ CABO | R$ 10,99 | 5,000000 | R$ 54,95 |
| 4 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | R$ 22,92 | 10,000000 | R$ 229,20 |
| 5 | ESTANHO EM FIO 1MM PARA SOLDA DE ATÉ 25 G | R$ 7,40 | 5,000000 | R$ 37,00 |
| Total | R$ 500,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3024
Data: 26/03/2019
Valor: R$ 500,95
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 12417 | Data Emissão: 26/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 500,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 500,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190018634399 | Chave Acesso: 23190312337358000193550010000124171985985875 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAVE TESTE 1/8 X 3 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,78 | R$ 77,80 |
| 002 | CABO PARA CHIBANCA | UNIDADE | 10.0000 | R$ 10,20 | R$ 102,00 |
| 003 | CISCADOR ANCINHO CURVO LEVE 14D S/ CABO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 10,99 | R$ 54,95 |
| 004 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 22,92 | R$ 229,20 |
| 005 | ESTANHO EM FIO 1MM PARA SOLDA DE ATÉ 25 G | UNIDADE | 5.0000 | R$ 7,40 | R$ 37,00 |
Total Geral: R$ 500,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 12/04/2019 | 12040256 | R$ 500,95 | |
| Total | R$ 500,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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