info Empenho
Número
13020059/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 5.657,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
314/2018-SMS
Data Assinatura
20/11/2018
Vigência
22/11/2018 - 21/11/2019
Valor Total
R$ 86.274,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO EXTRA-PEQUENA, | R$ 18,86 | 300,000000 | R$ 5.657,10 |
| Total | R$ 5.657,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3439
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 188,57
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7001 | Data Emissão: 19/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 188,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 188,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190011014081 | Chave Acesso: 23190220301535000100550010000070011000070018 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO EXTRA-PEQUENA, | CAIXA | 10.0000 | R$ 18,86 | R$ 188,57 |
Cód. Liquidação: 4769
Data: 02/05/2019
Valor: R$ 5.468,53
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7412 | Data Emissão: 27/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 5.468,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.468,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190019039787 | Chave Acesso: 23190320301535000100550010000074121000074128 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO EXTRA-PEQUENA, | CAIXA | 290.0000 | R$ 18,86 | R$ 5.468,53 |
Total Geral: R$ 5.657,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/05/2019 | 15050108 | R$ 5.468,53 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040202 | R$ 188,57 | |
| Total | R$ 5.657,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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