info Empenho
Número
13020054/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 7.280,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
312/2018-SMS
Data Assinatura
16/11/2018
Vigência
16/11/2018 - 15/11/2019
Valor Total
R$ 35.245,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM | R$ 0,26 | 28.000,000000 | R$ 7.280,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3011
Data: 27/03/2019
Valor: R$ 5.834,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 170 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 5.834,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.834,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12319001379722 | Chave Acesso: 23190314169319000150550010000001701000001703 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM | UNIDADE | 22440.0000 | R$ 0,26 | R$ 5.834,40 |
Cód. Liquidação: 5797
Data: 09/05/2019
Valor: R$ 1.445,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 175 | Data Emissão: 26/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.445,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.445,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190026112150 | Chave Acesso: 23190414169319000150550010000001751000001754 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM | UNIDADE | 5560.0000 | R$ 0,26 | R$ 1.445,60 |
Total Geral: R$ 7.280,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/05/2019 | 31050210 | R$ 1.445,60 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040183 | R$ 5.834,40 | |
| Total | R$ 7.280,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
