info Empenho
Número
13020052/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 7.120,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
269/2018-
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 62.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALBUTAMOL SPRAY AEROSOL 100MCG/DOSE 200 DOSES CX. C/ 50 FR | R$ 7,12 | 1.000,000000 | R$ 7.120,00 |
| Total | R$ 7.120,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3427
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 7.120,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 185224 | Data Emissão: 20/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 7.120,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 27445770 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.120,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190031492462 | Chave Acesso: 43190202520829000140550010001852241691749194 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALBUTAMOL SPRAY AEROSOL 100MCG/DOSE 200 DOSES CX. C/ 50 FR | FRASCO | 1000.0000 | R$ 7,12 | R$ 7.120,00 |
Total Geral: R$ 7.120,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040039 | R$ 7.120,00 | |
| Total | R$ 7.120,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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