info Empenho
Número
13020047/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 693,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.032.826/0001-14
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
310/2018-SMS
Data Assinatura
16/11/2018
Vigência
16/11/2018 - 15/11/2019
Valor Total
R$ 3.122,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 5-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | R$ 27,74 | 25,000000 | R$ 693,50 |
| Total | R$ 693,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2899
Data: 28/03/2019
Valor: R$ 693,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 046 | Data Emissão: 15/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 693,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 39754966 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 693,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190029051092 | Chave Acesso: 11190229032826000114550010000000461000000460 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 5-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | CAIXA | 25.0000 | R$ 27,74 | R$ 693,50 |
Total Geral: R$ 693,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/04/2019 | 12040180 | R$ 693,50 | |
| Total | R$ 693,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
