info Empenho
Número
13020021/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 9.030,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.079.667/0001-50
library_books Licitação
Número
PE127/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/07/2018
Data Publicação
03/07/2018
Valor Estimado
R$ 361.200,00
Valor Total
R$ 315.200,00
assignment Contrato
Número
256/2018-SMS
Data Assinatura
24/09/2018
Vigência
24/09/2018 - 23/09/2019
Valor Total
R$ 15.050,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL FR C/ 500ML | R$ 3,01 | 3.000,000000 | R$ 9.030,00 |
| Total | R$ 9.030,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2911
Data: 22/03/2019
Valor: R$ 939,12
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2650 | Data Emissão: 27/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 939,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 939,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190013020500 | Chave Acesso: 23190219079667000150550010000026501000026501 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL FR C/ 500ML | UNIDADE | 312.0000 | R$ 3,01 | R$ 939,12 |
Cód. Liquidação: 4644
Data: 15/04/2019
Valor: R$ 8.090,88
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2749 | Data Emissão: 15/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 8.090,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.090,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190023486942 | Chave Acesso: 23190419079667000150550010000027491000027496 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL FR C/ 500ML | UNIDADE | 2688.0000 | R$ 3,01 | R$ 8.090,88 |
Total Geral: R$ 9.030,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/05/2019 | 16050076 | R$ 8.090,88 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 12/04/2019 | 12040191 | R$ 939,12 | |
| Total | R$ 9.030,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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