info Empenho
Número
13020020/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 2.260,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE162/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/11/2018
Data Publicação
24/09/2018
Valor Estimado
R$ 1.422.700,00
Valor Total
R$ 672.542,50
assignment Contrato
Número
333/2018-SMS
Data Assinatura
13/12/2018
Vigência
13/12/2018 - 12/12/2019
Valor Total
R$ 6.650,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2706
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 1.646,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 492 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.646,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 30415147 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.646,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190010410953 | Chave Acesso: 32190328911309000152550010000004921245435462 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFATO FERROSO 40MG | CPR | 10000.0000 | R$ 0,04 | R$ 400,00 |
| 002 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG | CPR | 1340.0000 | R$ 0,93 | R$ 1.246,20 |
Cód. Liquidação: 13752
Data: 18/09/2019
Valor: R$ 316,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 664 | Data Emissão: 04/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 316,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 54848412 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 316,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190016188105 | Chave Acesso: 32190428911309000152550010000006641165707199 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG | CPR | 340.0000 | R$ 0,93 | R$ 316,20 |
Cód. Liquidação: 13753
Data: 18/09/2019
Valor: R$ 297,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1510 | Data Emissão: 29/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 297,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 121899431 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 297,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190043362378 | Chave Acesso: 32190828911309000152550010000015101666896981 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG | CPR | 320.0000 | R$ 0,93 | R$ 297,60 |
Total Geral: R$ 2.260,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/10/2019 | 18100195 | R$ 316,20 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/10/2019 | 18100194 | R$ 297,60 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040049 | R$ 1.646,20 | |
| Total | R$ 2.260,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})