info Empenho
Número
13020014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 990,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.553.940/0001-48
library_books Licitação
Número
PE128/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2018
Data Publicação
24/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.538.444,00
Valor Total
R$ 1.065.930,00
assignment Contrato
Número
359/2018-SMS
Data Assinatura
16/01/2019
Vigência
16/01/2019 - 15/01/2020
Valor Total
R$ 73.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXAMETASONA 2MG INJ. 1ML | R$ 0,66 | 1.500,000000 | R$ 990,00 |
| Total | R$ 990,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2825
Data: 22/03/2019
Valor: R$ 264,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 5557 | Data Emissão: 25/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 264,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 29739966 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 264,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190034761364 | Chave Acesso: 43190216553940000148550000000055571343863557 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEXAMETASONA 2MG INJ. 1ML | AMP | 400.0000 | R$ 0,66 | R$ 264,00 |
Cód. Liquidação: 3753
Data: 08/03/2019
Valor: R$ 726,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 5614 | Data Emissão: 08/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 726,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1936733775 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 726,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190041627356 | Chave Acesso: 43190316553940000148550000000056141651357980 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEXAMETASONA 2MG INJ. 1ML | AMP | 1100.0000 | R$ 0,66 | R$ 726,00 |
Total Geral: R$ 990,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040164 | R$ 726,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040184 | R$ 264,00 | |
| Total | R$ 990,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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