info Empenho
Número
13020003/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2025
Valor
R$ 387.260,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.141.384/0001-81
library_books Licitação
Número
PE24001-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/10/2024
Data Publicação
28/08/2024
Valor Estimado
R$ 1.461.120,00
Valor Total
R$ 469.980,00
assignment Contrato
Número
0185/2024-SME
Data Assinatura
05/11/2024
Vigência
06/11/2024 - 06/11/2025
Valor Total
R$ 439.208,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | R$ 11,39 | 34.000,000000 | R$ 387.260,00 |
| Total | R$ 387.260,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6399
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 205.020,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME
| Número: 301 | Data Emissão: 20/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 205.020,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 205.020,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 72089707 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256663993667 | Chave Acesso: 31250528141384000181550010000003011754581180 | Chave Verific: 31250528141384000181550010000003011754581180 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | UNIDADE | 18000.0000 | R$ 11,39 | R$ 205.020,00 |
Total Geral: R$ 205.020,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE. CONFORME PE24001 - SME | 23/06/2025 | 23060005 | R$ 205.020,00 | |
| Total | R$ 205.020,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/05/2025 | 02050031 | R$ 182.240,00 |
| Total | R$ 182.240,00 | ||
