info Empenho
Número
13020001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
13/02/2025
Valor
R$ 350.098,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24002-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.948.013/0001-46
library_books Licitação
Número
PE24002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2024
Data Publicação
05/09/2024
Valor Estimado
R$ 2.285.174,95
Valor Total
R$ 1.128.891,70
assignment Contrato
Número
0190/2024-SME
Data Assinatura
14/11/2024
Vigência
19/11/2024 - 19/11/2025
Valor Total
R$ 1.087.886,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA, EM LONA PVC, 1 BOLSO NA PARTE DA FRENTE, 02 BOLSOS NAS LATERAIS. | R$ 29,42 | 11.900,000000 | R$ 350.098,00 |
| Total | R$ 350.098,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1857
Data: 11/03/2025
Valor: R$ 27.654,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24002-SME.
| Número: 986 | Data Emissão: 18/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 27.654,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.654,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256484153245 | Chave Acesso: 31250233948013000146550010000009861656296190 | Chave Verific: 31250233948013000146550010000009861656296190 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA, EM LONA PVC, 1 BOLSO NA PARTE DA FRENTE, 02 BOLSOS NAS LATERAIS. | UNIDADE | 940.0000 | R$ 29,42 | R$ 27.654,80 |
Cód. Liquidação: 757
Data: 14/02/2025
Valor: R$ 322.443,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24002-SME.
| Número: 985 | Data Emissão: 13/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 322.443,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 322.443,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256476069763 | Chave Acesso: 31250233948013000146550010000009851760009641 | Chave Verific: 31250233948013000146550010000009851760009641 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA, EM LONA PVC, 1 BOLSO NA PARTE DA FRENTE, 02 BOLSOS NAS LATERAIS. | UNIDADE | 10960.0000 | R$ 29,42 | R$ 322.443,20 |
Total Geral: R$ 350.098,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24002-SME. | 20/03/2025 | 20030042 | R$ 27.654,80 | |
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE24002-SME. | 21/02/2025 | 21020031 | R$ 322.443,20 | |
| Total | R$ 350.098,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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