info Empenho
Número
13010004/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/01/2025
Valor
R$ 59.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.159.229/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0061/2024-SMS
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
05/03/2024 - 04/03/2025
Valor Total
R$ 303.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALEXINA, 500MG. | R$ 0,46 | 130.000,000000 | R$ 59.800,00 |
| Total | R$ 59.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1575
Data: 28/02/2025
Valor: R$ 59.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 973739 | Data Emissão: 26/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 59.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152250601956132 | Chave Acesso: 52250217159229000176550020009737393913797821 | Chave Verific: 52250217159229000176550020009737391379782191 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA, 500MG. | COMPRIMIDO | 130000.0000 | R$ 0,46 | R$ 59.800,00 |
Total Geral: R$ 59.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024 E PMS 2022-2025. | 13/06/2025 | 13060065 | R$ 59.800,00 | |
| Total | R$ 59.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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