info Empenho
Número
12110073/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/11/2021
Valor
R$ 175.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 175.000,00 | 1,000000 | R$ 175.000,00 |
| Total | R$ 175.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21865
Data: 19/11/2021
Valor: R$ 139.739,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 139.739,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 139.739,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 139.739,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 30/11/2021 | 30110250 | R$ 139.739,63 | |
| Total | R$ 139.739,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/11/2021 | 19110048 | R$ 35.260,37 |
| Total | R$ 35.260,37 | ||
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