info Empenho
Número
12110070/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
12/11/2021
Valor
R$ 57.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP013/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/05/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 593.440,15
Valor Total
R$ 593.440,15
assignment Contrato
Número
0018/2019-SESEC
Data Assinatura
24/05/2019
Vigência
24/05/2019 - 23/12/2021
Valor Total
R$ 1.186.880,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 57.500,000000 | R$ 57.500,00 |
| Total | R$ 57.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23165
Data: 14/12/2021
Valor: R$ 15.516,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.516,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.516,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21369
Data: 16/11/2021
Valor: R$ 19.399,58
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.399,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.399,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 34.916,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA. | 21/12/2021 | 21120062 | R$ 15.516,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA. | 08/12/2021 | 08120068 | R$ 19.399,58 | |
| Total | R$ 34.916,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120249 | R$ 7.428,52 |
| Total | R$ 7.428,52 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 07/02/2022 | R$ 15.155,00 |
| Total | R$ 15.155,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, ENCOMENDAS E OUTROS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 01040462/2021, CONFORME DP013/2019 E 2º ADITIVO DO CONTRATO 0018/2019-SESEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA. | 25/02/2022 | 25020002 | R$ 15.155,00 |
| Total | R$ 15.155,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})