info Empenho
Número
12110063/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
12/11/2021
Valor
R$ 115.200,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONTROLADORIA
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 115.200,00 | 1,000000 | R$ 115.200,00 |
| Total | R$ 115.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22952
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 33.525,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.525,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.525,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21458
Data: 19/11/2021
Valor: R$ 59.035,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 59.035,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.035,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 92.561,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 30/11/2021 | 30110164 | R$ 59.035,98 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 09/12/2021 | 09120232 | R$ 33.525,62 | |
| Total | R$ 92.561,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120155 | R$ 22.638,40 |
| Total | R$ 22.638,40 | ||
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