info Empenho
Número
12110040/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
12/11/2020
Valor
R$ 724,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME O PE088/2020 E CONTRATO 0025/2020-SESEC, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS COORDENACOES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0025/2020-SESEC
Data Assinatura
06/11/2020
Vigência
06/11/2020 - 06/11/2021
Valor Total
R$ 724,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEROSENE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, USO GERAL, FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 7,75 | 50,000000 | R$ 387,50 |
| 2 | SOLUÇÃO REMOVEDORA DE RESÍDUOS E OXIDAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE AÇO INOX E EQUIPAMENTOS, 500 ML. | R$ 16,87 | 20,000000 | R$ 337,40 |
| Total | R$ 724,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14681
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 724,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME O PE088/2020 E CONTRATO 0025/2020-SESEC, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS COORDENACOES.
| Número: 14744 | Data Emissão: 15/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 724,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 724,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074936475 | Chave Acesso: 23201212337358000193550010000147441001770900 | Chave Verific: 23-2012-12.337.358/0001-93-55-001-000.014.744-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUEROSENE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, USO GERAL, FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 50.0000 | R$ 7,75 | R$ 387,50 |
| 002 | SOLUÇÃO REMOVEDORA DE RESÍDUOS E OXIDAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE AÇO INOX E EQUIPAMENTOS, 500 ML. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 16,87 | R$ 337,40 |
Total Geral: R$ 724,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME O PE088/2020 E CONTRATO 0025/2020-SESEC, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS COORDENACOES. | 30/12/2020 | 30120021 | R$ 724,90 | |
| Total | R$ 724,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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