info Empenho
Número
12110021/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
12/11/2019
Valor
R$ 2.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho de despesa de compra parcial de contrato de aquisição de envelopes personalizados para Divida Ativa, coordenadoria vinculada a Procuradoria Geral do Município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
DP2019/14702
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/10/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.400,00
Valor Total
R$ 5.400,00
assignment Contrato
Número
006/2019-PGM
Data Assinatura
11/10/2019
Vigência
11/10/2019 - 11/10/2020
Valor Total
R$ 5.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPE | R$ 0,27 | 10.000,000000 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/02/2020 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Empenho de despesa de compra parcial de contrato de aquisição de envelopes personalizados para Divida Ativa, coordenadoria vinculada a Procuradoria Geral do Município de Sobral. | 05/03/2020 | 05030042 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
