info Empenho
Número
12110014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
12/11/2019
Valor
R$ 1.398,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS A PARTIR DO TERMO DE CONVENIO Nº837449/2016.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.713.483/0001-68
library_books Licitação
Número
007/2019-SEDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
09/07/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.954,34
Valor Total
R$ 2.275,80
assignment Contrato
Número
17/2019-SEDHAS
Data Assinatura
18/07/2019
Vigência
18/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 1.398,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLIFICADOR, RMS, 500W, BIVOLT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 799,00 | 1,000000 | R$ 799,00 |
| 2 | FECHADURA DIGITAL, SEM FIO, SENHA NUMERICA, TECLADO 12 TECLAS, GARANTIA DO FORNECEDOR, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 599,00 | 1,000000 | R$ 599,00 |
| Total | R$ 1.398,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18571
Data: 03/12/2019
Valor: R$ 1.398,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS A PARTIR DO TERMO DE CONVENIO Nº837449/2016.
| Número: 5 | Data Emissão: 03/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 1.398,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.398,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190079067227 | Chave Acesso: 23191232713483000168550010000000051120649768 | Chave Verific: 23-1912-32.713.483/0001-68-55-001-000.000.005-112. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMPLIFICADOR, RMS, 500W, BIVOLT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
| 002 | FECHADURA DIGITAL, SEM FIO, SENHA NUMERICA, TECLADO 12 TECLAS, GARANTIA DO FORNECEDOR, CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA | 1.0000 | R$ 599,00 | R$ 599,00 |
Total Geral: R$ 1.398,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.398,00 |
| Total | R$ 1.398,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS A PARTIR DO TERMO DE CONVENIO Nº837449/2016. | 28/01/2020 | 28010051 | R$ 1.398,00 |
| Total | R$ 1.398,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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