info Empenho
Número
12110014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
12/11/2019
Valor
R$ 1.398,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS A PARTIR DO TERMO DE CONVENIO Nº837449/2016.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.713.483/0001-68
library_books Licitação
Número
007/2019-SEDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
09/07/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.954,34
Valor Total
R$ 2.275,80
assignment Contrato
Número
17/2019-SEDHAS
Data Assinatura
18/07/2019
Vigência
18/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 1.398,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLIFICADOR, RMS, 500W, BIVOLT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 799,00 | 1,000000 | R$ 799,00 |
| 2 | FECHADURA DIGITAL, SEM FIO, SENHA NUMERICA, TECLADO 12 TECLAS, GARANTIA DO FORNECEDOR, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 599,00 | 1,000000 | R$ 599,00 |
| Total | R$ 1.398,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18571 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS A PARTIR DO TERMO DE CONVENIO Nº837449/2016. | 03/12/2019 | 5 | R$ 1.398,00 | |
| Total | R$ 1.398,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.398,00 |
| Total | R$ 1.398,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS A PARTIR DO TERMO DE CONVENIO Nº837449/2016. | 28/01/2020 | 28010051 | R$ 1.398,00 |
| Total | R$ 1.398,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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