info Empenho
Número
12090025/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/09/2023
Valor
R$ 791,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO JULHO/2023, PAGAMENTO SETEMBRO/2023, PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRURGICOS. CONFORME O CONTRATO DE N° 006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 413.980.217,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 791,84 | 1,000000 | R$ 791,84 |
| Total | R$ 791,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14209
Data: 29/09/2023
Valor: R$ 791,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO JULHO/2023, PAGAMENTO SETEMBRO/2023, PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRURGICOS. CONFORME O CONTRATO DE N° 006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2801 | Data Emissão: 29/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 791,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 791,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nbsowulfxjq6hi4v87g93kycdte | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 791,84 | R$ 791,84 |
Total Geral: R$ 791,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO JULHO/2023, PAGAMENTO SETEMBRO/2023, PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRURGICOS. CONFORME O CONTRATO DE N° 006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/10/2023 | 05100013 | R$ 791,84 | |
| Total | R$ 791,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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