info Empenho
Número
12090003/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
12/09/2019
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12463
Data: 12/09/2019
Valor: R$ 31,90
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14121
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 602,28
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 602,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 602,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15658
Data: 05/11/2019
Valor: R$ 644,65
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 644,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 644,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18095
Data: 13/12/2019
Valor: R$ 221,17
Descrição / Justificativa: EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 221,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 221,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 20/09/2019 | 20090223 | R$ 31,90 | |
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 17/10/2019 | 17100103 | R$ 602,28 | |
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 14/11/2019 | 14110371 | R$ 644,65 | |
| EMPENHO SOB ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 26/12/2019 | 26120097 | R$ 221,17 | |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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