info Empenho
Número
12080064/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/08/2016
Valor
R$ 268,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FOLHA EVA EMBORRACHADA) PARA ATENDER AO NASF, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA EVA EMBORRACHADA TAM. 40X48 - CORES VARIADAS | R$ 1,34 | 200,000000 | R$ 268,00 |
| Total | R$ 268,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15485
Data: 14/09/2016
Valor: R$ 268,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(FOLHA EVA EMBORRACHADA) PARA ATENDER AO NASF, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 453 | Data Emissão: 14/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 268,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 268,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160052476766 | Chave Acesso: 23160922864845000168550010000004531401059944 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA EVA EMBORRACHADA TAM. 40X48 - CORES VARIADAS | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,34 | R$ 268,00 |
Total Geral: R$ 268,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FOLHA EVA EMBORRACHADA) PARA ATENDER AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 21/11/2016 | 21110061 | R$ 268,00 | |
| Total | R$ 268,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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