info Empenho
Número
12080030/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
12/08/2024
Valor
R$ 406,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (água sanitária) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme contrato 032/2024.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
032/2024-SEPLAG
Data Assinatura
01/08/2024
Vigência
01/08/2024 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 1.624,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,80 | 70,000000 | R$ 406,00 |
| Total | R$ 406,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12395
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 406,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (água sanitária) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme contrato 032/2024.
| Número: 8931 | Data Emissão: 19/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 406,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 406,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240035754699 | Chave Acesso: 23240813150780000106550010000089311867676665 | Chave Verific: 23240813150780000106550010000089311867676665 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 70.0000 | R$ 5,80 | R$ 406,00 |
Total Geral: R$ 406,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (água sanitária) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme contrato 032/2024. | 06/09/2024 | 06090094 | R$ 406,00 | |
| Total | R$ 406,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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