info Empenho
Número
12080010/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/08/2020
Valor
R$ 34.705,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
DP034/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 715.268,80
Valor Total
R$ 715.268,80
assignment Contrato
Número
0243/2020-SAUDE
Data Assinatura
30/06/2020
Vigência
30/06/2020 - 27/02/2021
Valor Total
R$ 333.330,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL, UNIVERSAL, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL. | R$ 27,80 | 500,000000 | R$ 13.900,00 |
| 2 | EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FOTOSSENSÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP PROTETOR PARA A PONTA PERFURANTE. | R$ 27,90 | 300,000000 | R$ 8.370,00 |
| 3 | EQUIPO PARA MONITORAMENTO DA PRESSÃO VENOSA CENTRAL, EM PVC, USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. | R$ 9,10 | 100,000000 | R$ 910,00 |
| 4 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CARBOXIMETILCELULOSE + ALGINATO DE CÁLCIO, FORMATO EM PLACA, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10 CM. | R$ 46,10 | 250,000000 | R$ 11.525,00 |
| Total | R$ 34.705,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10953
Data: 02/10/2020
Valor: R$ 19.895,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
| Número: 2045 | Data Emissão: 02/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 19.895,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.895,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057432118 | Chave Acesso: 23201009394355000187550000000020451000204513 | Chave Verific: 232010093943555000187550000000020451000204513 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CARBOXIMETILCELULOSE + ALGINATO DE CÁLCIO, FORMATO EM PLACA, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10 CM. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 46,10 | R$ 11.525,00 |
| 002 | EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FOTOSSENSÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP PROTETOR PARA A PONTA PERFURANTE. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 27,90 | R$ 8.370,00 |
Cód. Liquidação: 13430
Data: 24/11/2020
Valor: R$ 13.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
| Número: 2073 | Data Emissão: 24/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 13.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200069382316 | Chave Acesso: 23201109394355000187550000000020731000207375 | Chave Verific: 2320110939435500018755000000020731000207375 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL, UNIVERSAL, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL. | KIT | 500.0000 | R$ 27,80 | R$ 13.900,00 |
Total Geral: R$ 33.795,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 08/12/2020 | 08120034 | R$ 13.900,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 21/10/2020 | 21100038 | R$ 19.895,00 | |
| Total | R$ 33.795,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2021 | R$ 910,00 |
| Total | R$ 910,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 11/02/2021 | 11020038 | R$ 910,00 |
| Total | R$ 910,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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