info Empenho
Número
12080008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
12/08/2024
Valor
R$ 840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.383.230/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2023
Data Publicação
20/04/2023
Valor Estimado
R$ 64.875,00
Valor Total
R$ 14.000,00
assignment Contrato
Número
043/2023-SEPLAG
Data Assinatura
14/09/2023
Vigência
14/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 5.600,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, APROXIMADAMENTE 5,5X8,5CM, EM PVC, IMPRESSO 4X1 (ESCALA CMYK - QUATRO CORES FRONTAL E UMA COR NO VERSO). | R$ 5,60 | 150,000000 | R$ 840,00 |
| Total | R$ 840,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13575 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE. | 12/09/2024 | 10385 | R$ 330,40 | |
| Total | R$ 330,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE. | 19/09/2024 | 19090024 | R$ 330,40 | |
| Total | R$ 330,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/09/2024 | 02090133 | R$ 509,60 |
| Total | R$ 509,60 | ||
}})
}})
}})
}})
}})