info Empenho
Número
12070009/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
12/07/2021
Valor
R$ 65.618,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
22/2021-SEINFRA
Data Assinatura
09/07/2021
Vigência
09/07/2021 - 09/07/2022
Valor Total
R$ 65.618,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | R$ 253,00 | 50,000000 | R$ 12.650,00 |
| 2 | CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. | R$ 353,12 | 150,000000 | R$ 52.968,00 |
| Total | R$ 65.618,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15786
Data: 13/09/2021
Valor: R$ 50.375,68
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO.
| Número: 793 | Data Emissão: 13/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 50.375,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.375,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210058762501 | Chave Acesso: 23210902069397000101550010000007931011436222 | Chave Verific: 23-2109-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.793-101. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. | UNIDADE | 114.0000 | R$ 353,12 | R$ 40.255,68 |
| 002 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | ROLO | 40.0000 | R$ 253,00 | R$ 10.120,00 |
Cód. Liquidação: 21032
Data: 25/11/2021
Valor: R$ 15.242,32
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO.
| Número: 820 | Data Emissão: 25/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 15.242,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.242,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210078845247 | Chave Acesso: 23211102069397000101550010000008201011403459 | Chave Verific: 23-2111-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.820-101. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MINIMO 0,9MM DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. | UNIDADE | 36.0000 | R$ 353,12 | R$ 12.712,32 |
| 002 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | ROLO | 10.0000 | R$ 253,00 | R$ 2.530,00 |
Total Geral: R$ 65.618,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO. | 10/12/2021 | 10120061 | R$ 15.242,32 | |
| REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 22/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO. | 23/09/2021 | 23090137 | R$ 50.375,68 | |
| Total | R$ 65.618,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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