info Empenho
Número
12070006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Global
Data
12/07/2018
Valor
R$ 3.660,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO MUNICÍPIODE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.535.796/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
020/2018SESEC
Data Assinatura
01/06/2018
Vigência
16/06/2018 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 3.660,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA DE TONER HP 85-A | R$ 35,00 | 36,000000 | R$ 1.260,00 |
| 2 | RECARGA DE TONER HP 05-A | R$ 35,00 | 12,000000 | R$ 420,00 |
| 3 | RECARGA DE CARTUCHO P 901 | R$ 10,00 | 12,000000 | R$ 120,00 |
| 4 | RECARGA DE CARTUCHO C 901 | R$ 10,00 | 12,000000 | R$ 120,00 |
| 5 | RECARGA DE TONER 205 SANSUNG | R$ 60,00 | 12,000000 | R$ 720,00 |
| 6 | RECARGA DE TONER BTOTHER 1060 | R$ 50,00 | 12,000000 | R$ 600,00 |
| 7 | RECARGA DE TONER SANSUNG 101 | R$ 35,00 | 12,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 3.660,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO MUNICÍPIODE SOBRAL | 16/08/2018 | 16080065 | R$ 2.160,00 | |
| Total | R$ 2.160,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO MUNICÍPIODE SOBRAL | 05/02/2019 | 05020064 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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